Envie as notas fiscais das suas sessões de forma prática e segura pelo Fluig, novo Portal.
⚠️ Atenção: mudamos de ferramenta. O antigo Portal de Fornecedores dá lugar ao novo Portal, construído sobre a plataforma Fluig (TOTVS). As regras de pagamento permanecem as mesmas; o que muda é a forma de enviar a sua nota fiscal.
O que muda na prática?
Antes: você acessava o Portal de Fornecedores, abria a aba 'PEDIDOS' e enviava a NF por conta própria.
Agora: a solicitação de pagamento é aberta automaticamente no seu perfil e você recebe um e-mail avisando. Basta acessar o novo portal e anexar a sua nota fiscal àquela solicitação.
Você será avisado por e-mail:
Antes de enviar a nota, você receberá dois e-mails importantes:
- Demonstrativos de atendimentos - será enviado entre os dias 24 e 26 do mês ao período de atendimento. Cada arquivo traz o detalhamento dos valores de DASA e Conexa separadamente e serve de base para a emissão da sua nota fiscal.
- Notificação de nova solicitação - pelo e-mail com o título 'Nova Solicitação de Pagamento • Conexa Saúde • Fluig', contendo o número da solicitação, a data de abertura e o botão 'Acessar o portal'.
⚠️ Os e-mails são automáticos. Caso não os encontre, verifique a caixa de spam.
Como visualizar suas solicitações de pagamento
Após o login, acesse no menu lateral a opção 'Pagamento profissional' (em PAGAMENTOS).
Você verá a tela 'Pagamentos de Profissional Saúde PJ', com um resumo no topo:
- Solicitações - quantidade de solicitações abertas para você
- Valor Total - soma dos valores das solicitações
- Em Processamento - solicitações ainda em andamento
- Finalizados - solicitações já concluídas
⚠️ Confira sempre o 'Valor Total' da solicitação. Esse é exatamente o valor que a sua nota fiscal deve ter.
Como enviar a sua nota fiscal (Aprovar):
Na linha da solicitação, clique no botão de Ações (⋯) e escolha 'Publicar nota fiscal'. Será aberta a tela 'Movimentar Solicitação'. No campo 'Deseja Aprovar ou Contestar?', mantenha a opção 'Aprovar' e preencha os campos:
- Número da Nota - número da NF emitida pelo seu CNPJ (obrigatório)
- Data de Emissão - data em que a nota foi emitida, no formato dd/mm/aaaa (obrigatório)
- Comentário da movimentação - escreva uma breve observação, ex.: "Está tudo de acordo" (obrigatório, mínimo 10 caracteres)
- Documentos - anexe a sua nota fiscal em PDF
Por fim, clique em 'Confirmar'.
⚠️ Envie a NF em PDF, legível e com código de validação/QR Code. Recibos sem esses atributos não são aceitos.
Qual valor deve constar na minha nota fiscal?
Como profissional DASA, você deve emitir uma única nota fiscal como Pessoa Jurídica (PJ) que contemple a soma dos valores de DASA e Conexa. Use o demonstrativo de atendimento recebido por e-mail para conferir o detalhamento e compor o valor total.
⚠️ Não emita notas separadas para DASA e Conexa. Cada período de referência (dia 24 ao dia 23) deve ter uma única nota fiscal.
Acompanhamento, status e histórico:
A solicitação possui um Status e uma 'Localização', que indica a etapa atual do fluxo.
No menu Ações:
- 'Visualizar' - consulta os dados da solicitação
- 'Histórico de contestação' - mostra as contestações registradas
⚠️ O portal não exibirá o histórico de pagamentos anteriores - apenas os pedidos pendentes de nota fiscal.
Validação e prazo de repasse:
Depois do envio, a NF será validada pelo time Financeiro da Conexa. O repasse tem início no 5º dia útil.
Exemplos:
Período de atendimento | Demonstrativo enviado | Pagamento |
|---|---|---|
| 24/abr – 23/mai | 24–26/jun | A partir do 5º dia útil de julho |
| 24/mai – 23/jun | 24–26/jul | A partir do 5º dia útil de agosto |
| 24/jun – 23/jul | 24–26/ago | A partir do 5º dia útil de setembro |
Perguntas frequentes:
É possível enviar a NF de períodos anteriores com atraso?
Sim. Emita uma nota separada para cada período e anexe à solicitação correspondente no portal. Para pagamentos antigos que não apareçam no portal, entre em contato com o Suporte informando o seu e-mail de cadastro, o(s) período(s) de referência e anexando a(s) nota(s).
Minha nota foi recusada. Como fico sabendo?
Em caso de recusa, pode não haver notificação por e-mail - recomendamos acompanhar o status diretamente no portal, pelo menu Pagamento profissional.
⚠️ Importante
- Envie a nota o quanto antes dentro do período, para ter tempo hábil de corrigir qualquer divergência sem impactar o seu repasse
- O valor da NF deve ser idêntico ao 'Valor Total' exibido na solicitação
- Em caso de dúvidas, entre em contato com o time de Experiência do Profissional pelo canal oficial